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咸宁市民政局2016年部门决算公开说明

发布时间:2017-11-09 10:11:00 Administrator 字体大小: | | 打印

 

 咸宁市民政局2016年部门决算公开目录

第一部分: 咸宁市民政局概况
              一、民政局基本情况

              二、民政局主要职责

              第二部分: 市民政局2016年部门决算表
              一、收入支出决算总表

              二、收入决算表

              三、支出决算表

              四、财政拨款收入支出决算总表

              五、一般公共预算财政拨款支出决算表

              六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              七、财政拨款“三公”经费支出决算表

              八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              第三部分:市民政局2016年部门决算情况说明

              一、收入支出决算情况

              二、财政拨款收入支出决算情况

              三、本年支出情况说明

              四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

              五、财政拨款“三公经费”支出情况说明

              六、政府采购支出情况

            七、决算收支增减变化情况说明

            八、机关运行经费执行情况说明

            九、名词解释 

咸宁市民政局部门决算公开

根据咸财社发[2017]135号文件精神,我们将2016年决算报表具体情况公开如下:

一、咸宁市民政局概况:

基本情况:

(一)机构情况

根据《咸宁市人民政府办公室关于印发咸宁市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(咸政办发〔2010〕77号)、《咸宁市机构编制委员会关于咸宁市民政局机构编制事项的批复》(咸编发〔2012〕25号)等文件规定,市民政局内设机构14个,机关行政编制31名,工勤编制4名。二级单位五个,分别为:市城乡低保管理局、市军队离退休干部管理所、市社会福利院、市流浪未成年人救助保护中心、市福利彩票发行管理站。

(二)人员情况

截止2016年12月底市民政局(含市城乡低保管理局)编制数为39名:行政编制30名,工勤编制4人,事业编制5名。

 2016年12月底实际在职39人(含咸宁市城乡低保管理局5人),离退休27人。

主要职责:

(一)拟订全市民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。

(二)依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察。

(三)负责全市拥军优属,优待抚恤和烈士褒扬工作;指导烈士纪念建筑物、光荣院的建设和管理,承办全市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

(四)负责退役士兵、退役士官、复员干部、 1-6 级伤残军人(含精神病)的接收安置及培训服务管理工作 ; 指导和协调军供站管理服务工作。

(五)负责组织、协调救灾、减灾工作,协调组织紧急转移、安置灾民 ; 接收、管理、分配和发放救灾款物及救灾捐赠款物 ; 监督检查救灾款物及救灾捐赠款物的使用情况。

(六)牵头拟订社会救助规划,健全城乡社会救助体系 ; 负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

(七)拟订全市行政区划总体规划,负责全市乡以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批 ; 组织、协调和指导市内行政区域界线勘定工作 ; 负责全市地名管理和地名公共服务体系建设。

(八)指导城乡基层群众自治建设,指导全市社区服务体系建设。

(九)拟订全市社会福利事业发展规划,指导社会福利事业单位建设管理和福利彩票发行工作,管理本级福利基金 ; 负责慈善促进事业发展政策、法规的落实,组织和指导社会捐助工作。

(十)负责婚姻登记管理、儿童收养、殡葬管理和流浪乞讨人员救助工作。负责指导救助站建设,协调县(市、区)救助管理工作。

(十一)负责军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务工作。

(十二)拟订民政社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十三)为规模以上企业提供 “ 直通车 ” 服务。

(十四)承办上级交办的其他事项。

二、咸宁市民政局2016年部门决算表    

收入支出决算总表

公开01

部门:咸宁市民政局(本级)                                    金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,041.86

一、一般公共服务支出

29

3.88

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

500.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

75.97

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1,577.54

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

1.31

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

21.70

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

509.20

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

2,117.83

本年支出合计

52

2,113.62

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

137.49

    年末结转和结余

54

141.71

 

27

 

 

55

 

总计

28

2,255.33

总计

56

2,255.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   

收入决算表

 

公开02

 

部门:咸宁市民政局(本级)                                        金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,117.84

2,041.86

0.00

0.00

0.00

0.00

75.98

 

201

一般公共服务支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20106

财政事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010699

  其他财政事务支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

1,549.94

1,498.16

0.00

0.00

0.00

0.00

51.78

 

20802

民政管理事务

953.23

936.16

0.00

0.00

0.00

0.00

17.07

 

2080201

  行政运行

786.79

786.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080202

  一般行政管理事务

42.63

42.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080204

  拥军优属

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080207

  行政区划和地名管理

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080208

  基层政权和社区建设

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080299

  其他民政管理事务支出

17.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.07

 

20808

抚恤

504.36

469.65

0.00

0.00

0.00

0.00

34.71

 

2080801

  死亡抚恤

64.22

64.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080802

  伤残抚恤

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080805

  义务兵优待

154.43

154.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080899

  其他优抚支出

281.71

247.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.71

 

20809

退役安置

14.35

14.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080901

  退役士兵安置

7.35

7.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080904

  退役士兵管理教育

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20815

自然灾害生活救助

72.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081501

  中央自然灾害生活补助

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081502

  地方自然灾害生活补助

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20819

最低生活保障

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100504

  优抚对象医疗补助

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

21.70

21.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21303

水利

21.70

21.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130314

  防汛

21.70

21.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

524.20

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.20

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

24.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.20

 

2299901

  其他支出

24.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.20

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

   

支出决算表

 

公开03

 

部门:咸宁市民政局(本级)                                        金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,113.63

829.42

1,284.21

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

3.88

0.00

3.88

0.00

0.00

0.00

 

20106

财政事务

3.88

0.00

3.88

0.00

0.00

0.00

 

2010699

  其他财政事务支出

3.88

0.00

3.88

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

1,577.54

829.42

748.12

0.00

0.00

0.00

 

20802

民政管理事务

961.59

829.42

132.17

0.00

0.00

0.00

 

2080201

  行政运行

786.79

786.79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080202

  一般行政管理事务

42.63

42.63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080204

  拥军优属

58.50

0.00

58.50

0.00

0.00

0.00

 

2080207

  行政区划和地名管理

48.77

0.00

48.77

0.00

0.00

0.00

 

2080208

  基层政权和社区建设

4.74

0.00

4.74

0.00

0.00

0.00

 

2080299

  其他民政管理事务支出

20.16

0.00

20.16

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

526.57

0.00

526.57

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

64.22

0.00

64.22

0.00

0.00

0.00

 

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

 

2080804

  优抚事业单位支出

56.11

0.00

56.11

0.00

0.00

0.00

 

2080805

  义务兵优待

154.43

0.00

154.43

0.00

0.00

0.00

 

2080899

  其他优抚支出

234.81

0.00

234.81

0.00

0.00

0.00

 

20809

退役安置

10.51

0.00

10.51

0.00

0.00

0.00

 

2080901

  退役士兵安置

7.35

0.00

7.35

0.00

0.00

0.00

 

2080904

  退役士兵管理教育

3.16

0.00

3.16

0.00

0.00

0.00

 

20815

自然灾害生活救助

75.75

0.00

75.75

0.00

0.00

0.00

 

2081501

  中央自然灾害生活补助

51.75

0.00

51.75

0.00

0.00

0.00

 

2081502

  地方自然灾害生活补助

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

 

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

 

20819

最低生活保障

1.12

0.00

1.12

0.00

0.00

0.00

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

1.12

0.00

1.12

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.31

0.00

1.31

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

1.31

0.00

1.31

0.00

0.00

0.00

 

2100504

  优抚对象医疗补助

1.31

0.00

1.31

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

21.70

0.00

21.70

0.00

0.00

0.00

 

21303

水利

21.70

0.00

21.70

0.00

0.00

0.00

 

2130314

  防汛

21.70

0.00

21.70

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

509.20

0.00

509.20

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

485.00

0.00

485.00

0.00

0.00

0.00

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

485.00

0.00

485.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

24.20

0.00

24.20

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

24.20

0.00

24.20

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

   

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

部门:咸宁市民政局(本级)

 

 

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,541.86

一、一般公共服务支出

31

3.88

3.88

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

500.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1,533.42

1,533.42

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1.31

1.31

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

21.70

21.70

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

485.00

0.00

485.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

2,041.86

本年支出合计

54

2,045.31

1,560.31

485.00

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

137.49

年末财政拨款结转和结余

56

134.04

119.04

15.00

 

一、一般公共预算财政拨款

27

137.49

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

2,179.35

总计

60

2,179.35

1,679.35

500.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 
           

 

 

 

 

公开05表 

 

 

 

 

部门:咸宁市民政局(本级)

 

 

金额单位:万

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,560.32

829.42

730.90

 

201

一般公共服务支出

3.88

0.00

3.88

 

20106

财政事务

3.88

0.00

3.88

 

2010699

  其他财政事务支出

3.88

0.00

3.88

 

208

社会保障和就业支出

1,533.43

829.42

704.01

 

20802

民政管理事务

952.19

829.42

122.77

 

2080201

  行政运行

786.79

786.79

0.00

 

2080202

  一般行政管理事务

42.63

42.63

0.00

 

2080204

  拥军优属

58.50

0.00

58.50

 

2080207

  行政区划和地名管理

48.77

0.00

48.77

 

2080208

  基层政权和社区建设

4.74

0.00

4.74

 

2080299

  其他民政管理事务支出

10.76

0.00

10.76

 

20808

抚恤

491.86

0.00

491.86

 

2080801

  死亡抚恤

64.22

0.00

64.22

 

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

17.00

0.00

17.00

 

2080804

  优抚事业单位支出

56.11

0.00

56.11

 

2080805

  义务兵优待

154.43

0.00

154.43

 

2080899

  其他优抚支出

200.10

0.00

200.10

 

20809

退役安置

10.51

0.00

10.51

 

2080901

  退役士兵安置

7.35

0.00

7.35

 

2080904

  退役士兵管理教育

3.16

0.00

3.16

 

20815

自然灾害生活救助

75.75

0.00

75.75

 

2081501

  中央自然灾害生活补助

51.75

0.00

51.75

 

2081502

  地方自然灾害生活补助

14.00

0.00

14.00

 

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

10.00

0.00

10.00

 

20819

最低生活保障

1.12

0.00

1.12

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

1.12

0.00

1.12

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.00

0.00

2.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.00

0.00

2.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.31

0.00

1.31

 

21005

医疗保障

1.31

0.00

1.31

 

2100504

  优抚对象医疗补助

1.31

0.00

1.31

 

213

农林水支出

21.70

0.00

21.70

 

21303

水利

21.70

0.00

21.70

 

2130314

  防汛

21.70

0.00

21.70

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表 

 

 

 

 

 

 

 

部门:咸宁市民政局(本级)

 

 

 

 

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

471.94

302

商品和服务支出

182.97

310

其他资本性支出

2.11

 

30101

  基本工资

155.43

30201

  办公费

5.51

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

109.06

30202

  印刷费

0.82

31002

  办公设备购置

2.11

 

30103

  奖金

167.25

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

18.62

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

21.20

30205

  水费

0.21

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

8.24

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

5.27

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.38

30209

  物业管理费

1.32

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

172.40

30211

  差旅费

9.31

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

8.36

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

120.18

30213

  维修(护)费

57.25

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.68

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.51

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.02

30217

  公务接待费

3.82

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.72

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

21.09

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

12.69

30228

  工会经费

5.18

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

6.10

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

7.69

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

25.99

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

10.07

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

43.37

 

 

 

 

人员经费合计

644.34

公用经费合计

185.08

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07表 

 

 

 

 

编制单位:咸宁市民政局(本级)

 

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
           购置费

公务用车
           运行费

1

2

3

4

5

6

11.51

0.00

7.69

0.00

7.69

3.82

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

公开08表 

 

 

 

 

 

 

部门:咸宁市民政局(本级)

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

500.00

485.00

0.00

485.00

15.00

 

229

其他支出

0.00

500.00

485.00

0.00

485.00

15.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

500.00

485.00

0.00

485.00

15.00

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

500.00

485.00

0.00

485.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

  

三、咸宁市民政局2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算情况

2016年市民政局决算总收入2255.33万元,其中:本年收入2117.84万元,上年结转137.49万元。本年收入中一般公共预算拨款2041.86万元,占96.41%;其他收入75.98万元,占3.59%。

决算总支出2255.33万元,其中:本年支出2113.62万元,年末结转和结余141.71万元。本年支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3.88万元,占0.18 %;社会保障和就业支出1577.54万元,占74.64 %;农林水支出21.7万元,占1.03%;其他支出509.2万元,占24.09%。

(二)财政拨款收入支出决算情况

2016年市民政局决算财政拨款收入2179.35万元,其中:本年收入2041.86万元,上年结转137.49万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1541.86万元,占75.51%;政府性基金预算财政拨款500万元,占24.49%。

财政拨款支出2179.35万元,其中:本年支出2045.31万元,年末财政拨款结转和结余134.04万元。本年支出中一般公共预算财政拨款支出1560.31万元,占76.28 %;政府性基金预算财政拨款支出485万元,占23.72;财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3.88万元,占0.2 %;社会保障和就业支出1533.42万元,占74.97 %;医疗卫生与计划生育支出1.31万元,占0.06 %农林水支出21.7万元,占1.06%;其他支出485万元,占23.71%

(三)本年支出情况说明

2016年部门决算本年支出合计2113.62万元,具体情况如下:

1.201类06款“财政事务” 3.88万元,具体是:

(1)205类06款99项“其他财政事务支出” 3.88万元,用于社会救助重点政策落实情况检查、以及民政专项工作经费款项。

2.208类02款“民政管理事务” 961.59万元,具体是:

(1)208类02款01项“行政运行”786.79万元,用于局机关和低保管理局事业单位的人员经费和日常运转支出。

(2)208类02款02项“一般行政管理事务” 42.63万元,用于局机关和低保管理局事业单位开展专项业务工作、办公大楼运行以及维修改造等工作支出。

(3)208类02款04项“拥军优属” 58.5万元,用于春节、“八一”期间双拥慰问、双拥模范城创建、烈士公祭活动等工作支出。

(4)208类02款07项“行政区划和地名管理” 48.77万元,用于地名工程补助以及第二次全国地名普查工作支出。

(5)208类02款08项“基层政权和社区建设” 4.74万元,用于社区居务监督委员会主任培训经费工作支出。

(6)208类02款99项“其他民政管理事务支出”20.16万元,用于救灾捐赠款发放以及城区主干道路牌增设工作支出。

3. 208类08款“抚恤”526.57万元,具体是:

(1)208类08款01项“死亡抚恤” 64.22万元,用于集中供养优抚对象病故人员家属的一次性和定期抚恤金和丧葬补助费支出。

(2)208类08款03项“在乡复员、退伍军人生活补助”17万元,用于伤残优抚对象的抚恤金和伤残补助费支出。

(3)208类08款04项“优抚事业单位支出” 56.11万元,用于所属优抚事业单位人员经费和日常运转支出。

(4)208类08款05项“义务兵优待” 154.43万元,用于发放义务兵优待金支出。

(5)208类08款99项“其他优抚支出” 234.81万元,用于全省重点优抚对象集中疗养治病和省直优抚对象抚恤医疗补助等支出。

4.208类09款“退役安置” 10.51万元,具体是:

(1)208类09款01项“退役士兵安置” 7.35万元,用于退伍军人自谋职业一次性补助及待安置期间生活补助支出。

(2)208类09款04项“退役士兵管理教育” 3.16万元,用于退役士兵职业教育和技能培训补助支出。

5.208类15款“自然灾害生活救助” 75.75万元,具体是:

(1)208类15款01项“中央自然灾害生活补助” 51.75万元,用于自然灾害救助支出。

(2)208类15款02项“地方自然灾害生活补助” 14万元,用于自然灾害救助支出。

(3)208类15款99项“其他地方自然灾害生活救助支出”10万元,用于自然灾害救助支出。

6. 208类19款01项 “最低生活保障”1.12万元,用于2016临时救助支出。

7.208类99款01项“其他社会保障和就业支出”2万元,用于市本级春节走访慰问支出。

8. 210类05款04项“优抚对象医疗补助” 1.31万元,用于优抚对象医疗救助支出。

9. 213类03款14项“防汛” 21.7万元,用于防汛救灾调度资金以及八一慰问武警8650部队支出。

10. 229类60款02项“用于社会福利的彩票公益金支出” 485万元,用于省级救灾物资储备中心项目建设支出。

11. 229类99款01项“其他支出”24.2万元,用于社会工作专用经费、养老服务设施空间布局规划编制经费、大楼装修支出。

(四)政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入500万元;本年支出485万元,年末结转结余15万元。本年支出全部用于省级救灾物资储备中心项目建设支出。

(五)财政拨款“三公经费”支出情况说明

2016年市民政局财政拨款安排的“三公经费”支出决算数11.51万元,比上年16.84万元减少5.33万元,降幅31.65%;比年初预算15万元减少3.49万元,降幅23.26%。

1. 因公出国(境)费0万元,与上年比无变化。

2.公务车购置及运行维护费7.69万元(本年未购公务车),比2015年决算数9.43万元减少1.74万元,降幅18.45%;比年初预算8万元减少0.31万元,降幅3.8%。2016年1月,咸宁市公务用车改革领导小组办公室核定市民政局保留应急公务用车2辆(含救灾专用车)。

3.公务接待费共3.82万元,比2015年决算数7.41万元减少了3.59 万元,降幅48.4%,比年初预算7万元减少3.18万元,降幅45.42 %。公务接待费主要是用于上级检查调研、指导查灾核灾、兄弟市州考察学习和下级县市区、乡镇来局办事等等,共接待42批次、473人次,人均支出82.5元。市民政局严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”,修订了《市民政局公务接待管理办法》,对接待范围、标准及审批程序等进行进一步严格规定。

(六)政府采购支出情况

2016年市民政局政府采购资金预算16万元,实际采购12万元。

(七)决算收支增减变化情况说明

2016年市民政局预算收入2117万,比2015年1731万增加386万,主要增加原因一是工资增资,二是将历年结余在财政的没有申拨的优抚资金文号申拨,用于优抚对象解“三难”,三是义务兵优待金提标。

2016年市民政局预算支出2113万,比2015年2336万减少223万,主要原因是2015年彩票公益金中有近500万为2014年因手续没到位原因未拨出形成的结转资金。

(八)机关运行经费执行情况说明

2016年市民政局基本支出决算数829.42万,预算数592.34万,其中:人员经费决算数644.34万,预算数462.73万,超预算181.61万,原因为预算追加奖励性工资;日常公用经费决算数185.08万,预算数129.61万,超预算55.47万,原因为发放车改补贴以及预算追加大楼维修经费等。

(九)名词解释 

财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。 

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。 

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

社会保障和就业(类)民政管理事务(款):指厅机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出:

1.行政运行(项):指厅机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。 

2.一般行政管理事务(项):指厅机关和实行公务员法管理事业单位开展规划编制、政策研究、绩效管理、社会工作、监督检查等支出。 

3.拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。 

4.民间组织管理(项):指民间组织管理方面的支出。 

5.基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 

6.其他民政管理事务支出(项):指民政部门开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出,以及接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。 

社会保障和就业(类)抚恤(款):指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。 

1.其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。 

2.其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。 

社会保障和就业(类)退役安置(款):指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。 

社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款):反映用于自然灾害生活救助方面的支出。 

1.中央自然灾害生活补助(项):反映中央预算对遭受特大灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。 

2.地方自然灾害生活补助(项):反映地方政府在安排受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出。 
  

 

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