今天是:
首页 > 正文

咸宁市民政局2018年部门预算公开

发布时间:2018-04-17 11:04:00 Administrator 字体大小: | | 打印

咸宁市民政局2018年部门预算公开目录

第一部分: 咸宁市民政局概况

一、咸宁市民政局基本情况及主要职责:

(一)部门主要职能

(二)机构设置及人员情况:

二、2018年度主要工作任务

三、2018年部门预算公开构成

                          第二部分: 市民政局2018年部门预算说明
  一、部门收入预算说明

二、部门支出预算说明

三、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

四、2018年“三公经费”预算情况说明

五、政府性基金预算情况说明

 六、2018年预算收支增减变化情况说明

七、2018年机关运行经费安排情况说明

八、政府采购安排情况说明

九、名词解释 

第三部分:市民政局2018年部门预算表格

一、部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表(按功能科目到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目到项级) 

七、一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)

 

咸宁市民政局2018年部门预算公开说明

 

第一部分:咸宁市民政局概况

一、咸宁市民政局基本情况及主要职责:

(一)部门主要职能

咸宁市民政局是咸宁市政府主管社会行政事务的职能部门,起着维护社会稳定发展、促进社会公平公正、推动社会和谐进步的作用。从事着五个方面的职能工作:一是开展救灾和社会救助体系建设二是开展基层民主政治建设三是开展服务军队和国防现代化建设四是开展社会养老等社会福利方面工作五是开展婚姻等专项事务管理。

1、拟订全市民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。

2、依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察。

3、负责全市拥军优属,优待抚恤和烈士褒扬工作;指导烈士纪念建筑物、光荣院的建设和管理,承办全市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

4、负责退役士兵、退役士官、复员干部、 1-6 级伤残军人(含精神病)的接收安置及培训服务管理工作 ; 指导和协调军供站管理服务工作。

5、负责组织、协调救灾、减灾工作,协调组织紧急转移、安置灾民 ; 接收、管理、分配和发放救灾款物及救灾捐赠款物 ; 监督检查救灾款物及救灾捐赠款物的使用情况。

6、牵头拟订社会救助规划,健全城乡社会救助体系 ; 负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

7、拟订全市行政区划总体规划,负责全市乡以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批 ; 组织、协调和指导市内行政区域界线勘定工作 ; 负责全市地名管理和地名公共服务体系建设。

8、指导城乡基层群众自治建设,指导全市社区服务体系建设。

9、拟订全市社会福利事业发展规划,指导社会福利事业单位建设管理和福利彩票发行工作,管理本级福利基金 ; 负责慈善促进事业发展政策、法规的落实,组织和指导社会捐助工作。

10、负责婚姻登记管理、儿童收养、殡葬管理和流浪乞讨人员救助工作。负责指导救助站建设,协调县(市、区)救助管理工作。

11、负责军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务工作。

12、拟订民政社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13、为规模以上企业提供 直通车 服务。

14、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置及人员情况:

1.机构设置情况

根据《咸宁市人民政府办公室关于印发咸宁市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(咸政办发〔201077号)、《咸宁市机构编制委员会关于咸宁市民政局机构编制事项的批复》(咸编发〔201225号)等文件规定,市民政局内设机构14个,机关行政编制31名,工勤编制4名。二级单位五个,分别为:市城乡低保管理局、市军队离退休干部管理所、市社会福利院、市流浪未成年人救助保护中心、市福利彩票发行管理站。

2.人员情况

咸宁市民政局为全额拨款的行政单位,局机关编制数:34个(行政编30个,工勤编4个)。2017年底实有行政编制人数29,实有工勤编制人数4。其中:正县级领导3人,副县级领导7人;正科级干部15人; 副科级干部4人;工勤编制4人。离休人员1人;退休人员25人。

二、2018年度主要工作任务

1、不忘初心,牢记使命专题教育和作风建设。开展专题学习教育活动不少于12期;开展特色主题教育实践活动不少于12期;深入查摆突出问题,抓好整改落实;严格按照要求开展组织生活会;规范整理主题教育活动资料台账档案。

2、推进法治民政建设。全面落实重大行政决策合法性审查制度,切实加强民政法制机构和执法队伍建设,消除“零处罚”。

3、推进智慧民政建设。运用互联网、物联网等技术手段, 开展智慧养老、社会管理等,推进民政信息化、智能化,不断提升民政公共服务能力和水平。

4、推进落实高龄、失能老人补贴和残疾人两项补贴制度。一是通过政府购买服务方式建立经济困难的高龄失能老人补贴制度,高龄和失能老人补贴标准分别不低于60/月和100/月,逐步扩大补贴覆盖范围,2018年底覆盖率达到50%以上。二是会同市残联建立残疾人两项补贴联合审批制度,进一步规范全市补贴发放工作,实现残疾人两项补贴信息化管理、精准化发放。

5、推进农村社区建设。按照党的十九大报告提出的“乡村振兴”战略要求,充分发挥民政部门职能作用,以扎实推进农村社区建设试点为抓手,积极探索、实施独具咸宁特色的农村社区建设试点,争取打造一批在全省乃至全国拿得出、叫得响、可借鉴、可复制、可推广的农村社区试点。动员、推荐咸安区、崇阳县、嘉鱼县申报创建全国和省级农村社区实验区。

6、全面实施村(居)“两委”换届。扎实做好全市第十届村(社区)委员会换届工作,全市村(社区)委员会换届率要达到95%以上,依法依规确保选举公平、公正。争取一个省级试点在咸宁举办。争取全省第十届村委会换届选举试点现场观摩会在咸宁召开,并介绍咸宁经验和做法。试点工作要做到“三个结合”:换届选举试点与村级党建工作相结合;换届选举试点与农村社区建设试点工作相结合;换届选举试点与乡村振兴战略相结合。做到“三个提升”:提升现场参选投票率。现场投票的选民要达到总选民的90%以上;提升村干部整体素质,大专以上学历要达到70%以上;提升村“两委”交叉任职率达到100%,同时实现书记、主任“一肩挑”。

7、推进“三社联动”,落实城乡协商议事。以“三社联动”及城乡社区服务公益创投为抓手,不断推进城镇社区和农村社区治理与服务向纵深发展;以民主协商议事为抓手,提升城乡居民建设社区的参与度,共建共享和谐城乡社区;以推广、实施“二三四四五”村(居)监督委员会规范化建设为抓手,认真落实村(居)务公开民主管理以及村(居)务监督工作,实现村(居)务公开规范化建设“全覆盖”和村(居)务监督规范化建设“全覆盖”。在通山县探索、培育“两个全覆盖”示范县。

8、推进殡葬改革工作。一是六个县(市、区)重新划定火化区范围,报省政府审批;二是指导通城做好全国殡葬改革试点工作;三是全面启动农村公益性公墓建设。到2018年末,全市20%以上的行政村实行农村公益性墓地集中安葬(其中:咸安区27个、嘉鱼县16个、赤壁市29个、通城县33个、崇阳县37个、通山县37个)。

9、推进地名普查成果转化。全面实施地名普查成果转化“五个一”工程(一书、一法、一志、一片、一图),完成国家、省级图录典志编纂工作任务。市本级编纂出版地名志、地名录、地名文化丛书、标准地名图(图集),建成地名普查数据库,对2007年颁布实施的《咸宁市地名管理实施办法》进行修订。督促县级地名普查办组织编撰地名志、地名故事书、地名图。充分挖掘地名普查成果,促进地名优秀文化的传承、保护和弘扬。

10、改革与完善社会救助机制。一是推进通城县沙堆镇城乡低保审核审批前移,出台标准化文件试点工作。二是利用第三方评估,推进赤壁市第三方评估农村低保按标施保暨精准核查程序标准化试点工作。三是推进农村福利院改革,重点推进咸安区农村福利院公建民营改革试点工作。

11、创新农村留守儿童关爱保护工作机制。探讨完善农村留守儿童关爱保护工作机制,指导嘉鱼、通城做好省级2018年农村留守儿童关爱保护工作机制创新试点县工作。

12、全面加强社会组织管理。一是进一步完善社会组织登记制度。严把社会组织“入口关”,严格社会组织“准入”程序,强化社会组织监督管理。二是进一步建立健全社会组织监管体系,完善和加强有关监管机构建设,建立健全社会组织运行的评估检查和监督治理机制。三是进一步夯实基础扎实推进社会组织党建工作。社会组织党组织设立与登记注册同步审批,日常工作监管中,加强对党建工作的指导,实现社会组织中党的组织和党的工作全覆盖。为全面推进社会组织党建工作开创良好格局。

13、推进养老体系项目建设。一是完成市社会福利中心PPP项目招投标,引入专业医养企业组建平台公司,启动项目续建工程,失能老人护理服务中心2018底基本投入使用。二是新增1所城市福利院开展公建民营改革,新建3所农村幸福院,新增城市社区居家养老服务(农村老年人互助照料活动)中心60个。

14、推进双拥创建工作。积极整合资源,凝聚力量,充分发挥军地综合优势,深入开展双拥活动。一是深入开展双拥“五进”活动。积极开展双拥创建“进机关、进社区、进学校、进企业、进社会组织”五进活动,进一步密切军民联系,弘扬双拥精神,加强军民共建。二是组织开展“关爱革命功臣,情系基层官兵”活动。利用优抚对象解“三难”资金,优抚对象自然减员形成的结余资金效益,着力帮扶一批特困优抚对象,解决他们生活、医疗、住房等方面存在的实际困难。三是积极推进军休服务管理机构标准化建设纵深发展,全覆盖、无死角,全面提升军休干部管理服务保障能力。四是积极开展走访慰问活动。在元旦、春节、八一等重要时间节点,组织系列走访慰问驻军活动。

15、创新儿童福利中心供养管理模式。对全市孤儿实行集中供养管理,引领全市儿童福利机构管理工作上台阶。

16、加强政策引导,扩面提效,加强社工队伍建设。组织好社工人才队伍培训;抓好社工职业资格水平考试;培育发展社会组织;加强宣传和推广;开展好“爱满荆楚”社会工作示范服务项目。

17、创新彩票投注站一体化营销服务平台。打通线上线下便捷购彩、资金管理、资讯、交流等在线营销服务渠道,拓展彩票市场。

18、扎实做好新灾应对工作。继续按照“未灾先防、闻灾先动、有灾先救”的工作要求,积极应对各类突发灾害。加强与减灾委成员单位会商研判,及时发布预警信息,按照“五有”妥善安排受灾群众生活。

19、推进慈善工作。建设政府医保、商业保险与社会互助相结合的大病保障体系;在全市二甲(含二甲)以上医院推广实施“慈善医疗众筹”项目,广泛动员社会力量规范参和慈善医疗帮扶。

20、推进民政标准化试点工作。一是根据咸宁市民政工作的特点,研制省级地方标准“临时救助服务规范”。二是在标准体系框架内,大力通城县民政社会管理和公共服务综合标准化试点,基本建立民政行业管理标准化体系,民政窗口和基层单位普遍实现服务标准化。三是积极推进5个省级民政标准化试点,7个市级民政标准化试点,并有效辐射带动相关民政服务水平的提升。四是全方位多层次进行标准化专业知识培训,加强标准化人才队伍建设。

21、推进国家级医养结合试点。一是联合省标院正式发布咸宁参与研制的湖北省《医养结合养老服务导则》,并在全市医养结合服务机构宣传、贯彻和实施。二是启动农村福利院购买医疗服务项目,农村福利院与当地乡镇(或县级)医院签订医疗服务协议,建立医疗服务室,配备医务人员,全面实现医养结合服务。

22、争取乡镇勘界试点。争取省民政厅在我市开展乡(镇)级行政区域界线勘定试点工作。遵循国家有关勘界的规定,争取用1-2年时间,勘定试点县(市、区)所属乡(镇)边界线。通过开展调查摸底工作,确定边界线交会点或起止点,勘定边界线,进行实地埋桩,解决和裁定争议问题,起草边界线协议书,勘界成果经双方乡(镇)政府(街道办事处)签字盖章后,由试点县(市、区)政府上报省政府审批。

23、加强防灾减灾工作。建设防灾减灾教育体验馆并投入使用;加强应急避难场所建设,确保每个综合减灾示范社区都建有规范的应急避难场所。

三、2018年部门预算公开构成

由于咸宁市城乡低保管理局为咸宁市民政局下属未独立核算二级单位,所以咸宁市民政局2018年部门预算公开包括:局机关、城乡低保管理局。

第二部分: 市民政局2018年部门预算说明

一、部门收入预算说明

  2018年度预算总收入3001.63万元,其中本级一般公共预算拨款1601.25万元,政府性基金584万元,社保基金189.38万元。

   二、部门支出预算说明

2018年度预算总支出3442.47万元,其中基本支出915.57万元,项目支出2514.84万元,项目支出不可预见费12.06万元。

三、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

  (一)财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中,财政拨款用于以下方面:人员支出855.26万元,占支出预算的24.84%;标准公用经费支出60.31万元,占支出预算的1.75%项目支出2514.84万元,占支出预算的73.05 %项目支出不可预见费12.06万元,占支出预算的0.35%

(二)财政拨款具体使用安排情况。2018年财政拨款预算数为3442.47万元,具体安排情况如下: 
  1.科目编码2080201,社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。2018年财政拨款预算数为762.18万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、离退休费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。 

2.科目编码2080202,社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年财政拨款预算数为375.76万元。主要用于:一是局机关办公楼运转费用,包括全年亮化电费;绿化带植物补、修剪、维护;副一楼食堂运转支出;外墙清洗、防漏防水;电梯运转费用25万。二是市城乡低保管理局作为我局的一个内设二级局,人员编制为5人,承担着全市城乡低保户救助工作,开展各项工作经费14万:低保网络维护;城乡低保核查;农村福利院安全隐患督查等。三是省级救灾物资储备中心运转项目50万;四是社会组织等级评估、变更撤销财务审计和党建工作专项经费5万;五是学府社区居家养老服务中心项目20万;六是慰问咸宁舰项目经费170万;七是养老服务质量提升工程41.8万;八是“爱满荆楚”居家养老服务活动项目37.9万。。

3.科目编码2080204,社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。2018年财政拨款预算数为160万。主要用于:咸宁市2016年春节、八一慰问驻军经费50万、现役军人立功受奖奖励3万、烈士纪念日活动5万、双拥模范城创建10万、参战参试人员工资补助92万、。

4.科目编码2080207,社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。2018年财政拨款预算数为150.2万元,主要用于:地名与界线管理60万、第二次全国地名普查工作经费90.2万。

5.科目编码2080208,社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。2018年财政拨款预算数为162万元,主要用于:村(居)换届选举及干部培训经费10万;农村社区建设试点工作经费40万;社区工作经费补助112万。

6.科目编码2080299,社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2018年财政拨款预算数为46.2万元,主要用于:自然灾害救助业务经费5万、社会事务专项业务经费(含殡葬、农村留守及困境儿童、流浪乞讨工作)11.2万、标准化建设项目10万、社会工作办公经费20万。

  7.科目编码2080505,社会保障和就业支出(类)行政事务单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年财政拨款预算数为63.94万元。主要用于:离退休养老保险缴费支出。

 8.科目编码2080506,社会保障和就业支出(类)行政事务单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年财政拨款预算数为25.58万元。主要用于:离退休人员职业年金缴费支出。

9.科目编码2080802,社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。2018年财政拨款预算数为208.19万元,主要用于:优抚对象抚恤补助及解“三难”资金208.19万元。

10.科目编码2080805,社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2018年财政拨款预算数为450万元,主要用于:市本级义务兵家族优待金

11.科目编码2080901,社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2018年财政拨款预算数为80万元,主要用于:市本级退役士兵自谋职业一次性补助及待安置期间补助费。

12.科目编码2081005,社会保障和就业支出(类)优抚事业单位支出(款)社会福利事业单位(项)。2018年财政拨款预算数为74.4万元,主要用于:市社会福利院改造(三楼)、运营经费15万元; 市失能老年人护理服务中心建设经费10万元;运营补助5万元,共15万元;未保中心运转经费15万;儿童福利院2018年正式启动运营,需运转经费15万。

13.科目编码2081099,社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他社会福利支出(项)。2018年财政拨款预算数为21.6万元,主要用于:国家级医养结合试点示范单位建设、运营补助。

14.科目编码2081502,社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助资金(项)。2018年财政拨款预算数为105万元,主要用于:咸宁市本级自然灾害生活救助。

15.科目编码2082001,社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。2018年财政拨款预算数为17.2万元,主要用于:社会救助支出

16.科目编码2210201,住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年财政拨款预算数为53.23万元。主要用于:住房公积金补贴。

 17.科目编码2201202,住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年财政拨款预算数为10.64万元。主要用于:住房补贴。

18.科目编码2296002,其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2018年财政拨款预算数为676.35万元。主要用于:省级救灾物资储备中心项目建设。

四、2018年“三公经费”预算情况说明

  2018年预算安排三公经费预算数16万元,比2017三公经费预算数14万元增加了1万元,上升幅度为12.5%,主要原因为2017年的“三公经费”数字为不含项目中安排的“三公经费”金额,2018年项目支出中安排的“三公经费”金额为3万(公务接待费)。

其中:12018年公务接待费预算8万元,主要用于上级检查调研、兄弟市州考察学习和县市区、乡镇来局办事,比上年增加2万元,主要原因为2018年的数字是含有项目支出的。

    22018年公务用车费预算8万元,与2016年持平。

       32018年出国出境预算安排为02016年出国出境预算安排为0,主要原因是年初没有计划出国出境,如果年度内临时有出国出境工作任务,再按相关程度上报审批。

    五、政府性基金预算情况说明

2018年部门预算安排政府性基金584万元,主要用于以下项目:

1、学府社区居家养老服务中心项目:20万元

2、咸宁市省级救灾物资储备中心运转项目:10

3、养老服务质量提升工程项目:41.8

4、地名与界线管理经费:60

5、咸宁市农村社区建设试点工作项目:30

6、咸宁市社会工作办公经费:16.41

7、社会事务专项业务经费(含殡葬、农村留守及困境儿童、婚姻登记等工作):6.2

8、社会福利机构建设、运营项目:74.4

9、国家级医养结合试点示范单位建设、运营补助:21.6

10、咸宁市省级救灾物资储备中心建设项目:303.59

六、2018年预算收支增减变化情况说明

2018年预算收入3001.63万元比上年2512.46万元增加489.17万元,支出3442.47万元比上年2620.86万元增加821.61万元,主要增加原因为项目支出2514.84万,比去年1700.18万增加了814.66万元,主要原因:一是新增咸宁舰慰问项目170万;二是新增学府社区居家养老服务中心项目20万元;三是新增养老服务质量提升工程项目41.8万;四是新增国家级医养结合试点示范单位建设、运营补助21.6万;五是咸宁市省级救灾物资储备中心建设项目经费比上年增加预算293万;六是第二次全国地名普查经费比上年增加40万;七是社会福利机构建设、运营项目比上年增加44.4万;八是优抚对象抚恤补助支出比上年增加49

七、2018年机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算金额为60.31万元,主要用于以下几个方面:

1、办公费:5

2、印刷费:0.43

3、水电费:2.5

4、物业管理费:2

5、差旅费:12

6、维修(护)费:2

7、会议费:2

8、培训费:2

9、公务接待费:5

10、工会经费:6.39

11、公务用车运行维护费:8

12、其他交通费用(含车改补贴):33.43

13、食堂补助:30.1

14、离退休人员公用经费:1.39

15、其他商品服务支出:5.02

八、政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算安排359.8万。

九、名词解释 
  (一)财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  (四)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 
   (五)政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。 
  (六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 
  (七)社会保障和就业(类)民政管理事务(款):指厅机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。 
  1.行政运行(项):指厅机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。 
  2.一般行政管理事务(项):指厅机关和实行公务员法管理事业单位开展规划编制、政策研究、绩效管理、社会工作、监督检查等支出。 
  3.拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。 
  4.民间组织管理(项):指民间组织管理方面的支出。 
  5.基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 
  6.其他民政管理事务支出(项):指民政部门开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出,以及接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。 
  (八)社会保障和就业(类)抚恤(款):指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。 
  1.其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。 
  2.其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。 
  (九)社会保障和就业(类)退役安置(款):指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。 
  (十)社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款): 
  反映用于自然灾害生活救助方面的支出。 
  1.中央自然灾害生活补助(项):反映中央预算对遭受特大灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。 
  2.地方自然灾害生活补助(项):反映地方政府在安排受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出。 

 

 

第三部分:市民政局2018年部门预算表格

(后附九张公开表)

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)表一

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

2228.25

一、基本保障支出

915.57

    本级一般公共预算拨款

1601.25

     人员经费支出

792.34

       经费拨款(补助)

1585.25

     标准公用经费支出

123.23

       纳入预算管理的非税

16

二、项目支出

2514.84

    上级补助

627

     专项业务费

39

    一般债券

0

     能力建设项目

0

二、政府性基金拨款

584

     公共服务项目

2475.84

    本级基金

0

     促进发展项目

0

    上级基金

584

三、项目支出不可预见费

12.06

    专项债券

0

四、事业单位经营支出

0

三、社保基金拨款

189.38

五、对附属单位补助支出

0

四、国有资本经营预算拨款

0

六、上缴上级支出

0

五、纳入专户管理的非税收入

0

 

 

六、事业收入

0

 

 

七、事业单位经营收入

0

 

 

八、附属单位上缴收入

0

 

 

九、往来收入

0

 

 

十、其他收入

0

 

 

十一、融资借款

0

 

 

 

 

 

 

本年收入合计:

3001.63

本年支出合计:

3442.47

 

 

 

 

 

 

 

 

八、上年结余(转)

440.84

结转下年

0

    公共预算结转

346.59

 

 

    政府基金结转

94.25

 

 

    其他结余

0

 

 

 

 

 

 

收入总计:

3442.47

支出总计

3442.47

 

 

 

部门收支总表  表二

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

一、一般公共预算拨款

2228.25

一、基本保障支出

915.57

    本级一般公共预算拨款

1601.25

     人员经费支出

792.34

       经费拨款(补助)

1585.25

     标准公用经费支出

123.23

       纳入预算管理的非税

16

二、项目支出

2514.84

    上级补助

627

     专项业务费

39

    一般债券

0

     能力建设项目

0

二、政府性基金拨款

584

     公共服务项目

2475.84

    本级基金

0

     促进发展项目

0

    上级基金

584

三、项目支出不可预见费

12.06

    专项债券

0

四、事业单位经营支出

0

三、社保基金拨款

189.38

五、对附属单位补助支出

0

四、国有资本经营预算拨款

0

六、上缴上级支出

0

五、纳入专户管理的非税收入

0

 

 

六、事业收入

0

 

 

七、事业单位经营收入

0

 

 

八、附属单位上缴收入

0

 

 

九、往来收入

0

 

 

十、其他收入

0

 

 

十一、融资借款

0

 

 

 

 

 

 

本年收入合计:

3001.63

本年支出合计:

3442.47

 

 

 

 

 

 

 

 

八、上年结余(转)

440.84

结转下年

0

    公共预算结转

346.59

 

 

    政府基金结转

94.25

 

 

    其他结余

0

 

 

 

 

 

 

收入总计:

3442.47

支出总计

3442.47

备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

 

 

 

 

 

 


 

部门收入总表  表三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

上年结余(转)

一般公共预算

政府性基金

社保基金

 

 

 

小计

公共预算结转

政府性基金结转

其他结余

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税

上级补助

小计

本级基金

上级基金

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

15

 

合计

3442.47

440.84

346.59

94.25

0

2228.25

1585.25

16

627

584

0

584

189.38

303

市民政局

3442.47

440.84

346.59

94.25

0

2228.25

1585.25

16

627

584

0

584

189.38

  303001

  市民政局

3442.47

440.84

346.59

94.25

0

2228.25

1585.25

16

627

584

0

584

189.38

                                                               

 

 

 

 

 

 

部门支出总表(按功能科目到项级)  表四

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

合计

基本保障支出

项目支出

项目支出不可预见费

 

 

 

小计

人员经费支出

标准公用经费支出

小计

专项业务费支出

能力建设

公共服务

促进发展

 

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

3442.47

915.57

792.34

123.23

2514.84

39

0

2475.84

0

12.06

303

市民政局

3442.47

915.57

792.34

123.23

2514.84

39

0

2475.84

0

12.06

  303001

  市民政局

3442.47

915.57

792.34

123.23

2514.84

39

0

2475.84

0

12.06

    208

    社会保障和就业支出

2702.25

851.7

728.47

123.23

1838.49

39

0

1799.49

0

12.06

      20802

      民政管理事务

1656.34

762.18

638.95

123.23

882.1

39

0

843.1

0

12.06

        2080201

        行政运行

762.18

762.18

638.95

123.23

0

0

0

0

0

0

        2080202

        一般行政管理事务

375.76

0

0

0

363.7

39

0

324.7

0

12.06

        2080204

        拥军优属

160

0

0

0

160

0

0

160

0

0

        2080207

        行政区划和地名管理

150.2

0

0

0

150.2

0

0

150.2

0

0

        2080208

        基层政权和社区建设

162

0

0

0

162

0

0

162

0

0

        2080299

        其他民政管理事务支出

46.2

0

0

0

46.2

0

0

46.2

0

0

      20805

      行政事业单位离退休

89.52

89.52

89.52

0

0

0

0

0

0

0

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.94

63.94

63.94

0

0

0

0

0

0

0

        2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

25.58

25.58

25.58

0

0

0

0

0

0

0

      20808

      抚恤

658.19

0

0

0

658.19

0

0

658.19

0

0

        2080802

        伤残抚恤

208.19

0

0

0

208.19

0

0

208.19

0

0

        2080805

        义务兵优待

450

0

0

0

450

0

0

450

0

0

      20809

      退役安置

80

0

0

0

80

0

0

80

0

0

        2080901

        退役士兵安置

80

0

0

0

80

0

0

80

0

0

      20810

      社会福利

96

0

0

0

96

0

0

96

0

0

        2081005

        社会福利事业单位

74.4

0

0

0

74.4

0

0

74.4

0

0

        2081099

        其他社会福利支出

21.6

0

0

0

21.6

0

0

21.6

0

0

      20815

      自然灾害生活救助

105

0

0

0

105

0

0

105

0

0

        2081502

        地方自然灾害生活补助

105

0

0

0

105

0

0

105

0

0

      20820

      临时救助

17.2

0

0

0

17.2

0

0

17.2

0

0

        2082001

        临时救助支出

17.2

0

0

0

17.2

0

0

17.2

0

0

    221

    住房保障支出

63.87

63.87

63.87

0

0

0

0

0

0

0

      22102

      住房改革支出

63.87

63.87

63.87

0

0

0

0

0

0

0

        2210201

        住房公积金

53.23

53.23

53.23

0

0

0

0

0

0

0

        2210202

        提租补贴

10.64

10.64

10.64

0

0

0

0

0

0

0

    229

    其他支出

676.35

0

0

0

676.35

0

0

676.35

0

0

      22960

      彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

676.35

0

0

0

676.35

0

0

676.35

0

0

        2296002

        用于社会福利的彩票公益金支出

676.35

0

0

0

676.35

0

0

676.35

0

0

                                             

 

财政拨款收支总表  表五

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

2228.25

一、基本支出

726.19

    本级一般公共预算拨款

1601.25

     人员支出

602.96

       经费拨款(补助)

1585.25

     标准公用经费支出

123.23

       纳入预算管理的非税

16

二、项目支出

2074

    上级补助

627

     能力建设项目

0

二、政府性基金拨款

584

     公共服务项目

2035

    本级基金

0

     促进发展项目

0

    上级基金

584

     专项业务费

39

 

 

三、项目支出不可预见费

12.06

 

 

四、事业单位经营支出

0

 

 

五、对附属单位补助支出

0

 

 

六、上缴上级支出

0

 

 

 

 

本年收入合计:

2812.25

本年支出合计:

2812.25

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计:

2812.25

支出总计

2812.25

 

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)  表六

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

合计

基本保障支出

项目支出

项目支出不可预见费

 

 

 

小计

人员经费支出

标准公用经费支出

小计

专项业务费支出

公共服务

 

*

*

1

2

3

4

5

6

8

10

 

合计

2228.25

726.19

602.96

123.23

1490

39

1451

12.06

303

市民政局

2228.25

726.19

602.96

123.23

1490

39

1451

12.06

  303001

  市民政局

2228.25

726.19

602.96

123.23

1490

39

1451

12.06

    208

    社会保障和就业支出

1964.38

662.32

539.09

123.23

1290

39

1251

12.06

      20802

      民政管理事务

1242.86

572.8

449.57

123.23

658

39

619

12.06

        2080201

        行政运行

572.8

572.8

449.57

123.23

0

0

0

0

        2080202

        一般行政管理事务

296.06

0

0

0

284

39

245

12.06

        2080204

        拥军优属

159

0

0

0

159

0

159

0

        2080207

        行政区划和地名管理

73

0

0

0

73

0

73

0

        2080208

        基层政权和社区建设

132

0

0

0

132

0

132

0

        2080299

        其他民政管理事务支出

10

0

0

0

10

0

10

0

      20805

      行政事业单位离退休

89.52

89.52

89.52

0

0

0

0

0

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.94

63.94

63.94

0

0

0

0

0

        2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

25.58

25.58

25.58

0

0

0

0

0

      20808

      抚恤

440

0

0

0

440

0

440

0

        2080802

        伤残抚恤

180

0

0

0

180

0

180

0

        2080805

        义务兵优待

260

0

0

0

260

0

260

0

      20809

      退役安置

70

0

0

0

70

0

70

0

        2080901

        退役士兵安置

70

0

0

0

70

0

70

0

      20810

      社会福利

0

0

0

0

0

0

0

0

        2081005

        社会福利事业单位

0

0

0

0

0

0

0

0

        2081099

        其他社会福利支出

0

0

0

0

0

0

0

0

      20815

      自然灾害生活救助

105

0

0

0

105

0

105

0

        2081502

        地方自然灾害生活补助

105

0

0

0

105

0

105

0

      20820

      临时救助

17

0

0

0

17

0

17

0

        2082001

        临时救助支出

17

0

0

0

17

0

17

0

    221

    住房保障支出

63.87

63.87

63.87

0

0

0

0

0

      22102

      住房改革支出

63.87

63.87

63.87

0

0

0

0

0

        2210201

        住房公积金

53.23

53.23

53.23

0

0

0

0

0

        2210202

        提租补贴

10.64

10.64

10.64

0

0

0

0

0

    229

    其他支出

200

0

0

0

200

0

200

0

      22960

      彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

200

0

0

0

200

0

200

0

        2296002

        用于社会福利的彩票公益金支出

200

0

0

0

200

0

200

0

                     

 

 

 

 

 

                   

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)表七

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

合计

 

 

 

**

**

1

 

合计

726.19

303

市民政局

726.19

  303001

  市民政局

726.19

    301

    工资福利支出

587.95

      30101

      基本工资

154.64

      30102

      津贴补贴

111.11

      30103

      奖金

135.53

      30107

      绩效工资

10.9

      30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

63.94

      30109

      职业年金缴费

25.58

      30110

      职工基本医疗保险缴费

25.58

      30111

      公务员医疗补助缴费

5.58

      30112

      其他社会保障缴费

1.6

      30113

      住房公积金

53.23

      30199

      其他工资福利支出

0.26

    302

    商品和服务支出

123.23

      30201

      办公费

5

      30202

      印刷费

3.4

      30204

      手续费

0

      30205

      水费

2

      30206

      电费

0.5

      30207

      邮电费

2

      30208

      取暖费

0

      30209

      物业管理费

2

      30211

      差旅费

12

      30212

      因公出国()费用

0

      30213

      维修(护)费

2

      30215

      会议费

2

      30216

      培训费

2

      30217

      公务接待费

5

      30226

      劳务费

0

      30228

      工会经费

6.39

      30229

      福利费

1

      30231

      公务用车运行维护费

8

      30239

      其他交通费用

33.43

      30297

      302商品和服务支出(公务接待费)

0

      30298

      302商品和服务支出(其他)

0

      30299

      其他商品和服务支出

36.51

    303

    对个人和家庭的补助

15.01

      30301

      离休费

10.26

      30302

      退休费

0

      30305

      生活补助

0

      30307

      医疗费补助

3.22

      30309

      奖励金

0.19

      30398

      303对个人和家庭补助支出

0

      30399

      其他对个人和家庭的补助支出

1.34

    310

    其他资本性支出

0

      31098

      310其他资本性支出(其他)

0

 

一般公共预算“三公”经费支出表  表八

 

单位:万元

项目

预算数

合计

16

1.因公出国(境)费

0

2.公务接待费

8

3.公务用车费

8

其中:公务用车运行维护费

8

      公务用车购置

0

 

 

       

 

政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)表九

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

合计

项目支出

 

 

 

小计

公共服务

促进发展

*

*

1

5

8

9

 

合计

584

584

584

0

303

市民政局

584

584

584

0

  303001

  市民政局

584

584

584

0

    208

    社会保障和就业支出

280.41

280.41

280.41

0

      20802

      民政管理事务

184.41

184.41

184.41

0

        2080202

        一般行政管理事务

71.8

71.8

71.8

0

        2080207

        行政区划和地名管理

60

60

60

0

        2080208

        基层政权和社区建设

30

30

30

0

        2080299

        其他民政管理事务支出

22.61

22.61

22.61

0

      20810

      社会福利

96

96

96

0

        2081005

        社会福利事业单位

74.4

74.4

74.4

0

        2081099

        其他社会福利支出

21.6

21.6

21.6

0

    229

    其他支出

303.59

303.59

303.59

0

      22960

      彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

303.59

303.59

303.59

0

        2296002

        用于社会福利的彩票公益金支出

303.59

303.59

303.59

0

             

 

  

附件:
收起
局长信箱
政务微信
政务微博
返回顶部
咸宁民政微信公众号