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咸宁市民政局2018年部门决算公开说明

发布时间:2019-11-14 19:11:00 民政局 字体大小: | | 打印

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第一部分 咸宁市民政局概况

一、机构情况

二、人员情况

三、主要职能

四、2018年度主要工作任务及目标

五、部门决算单位构成

第二部分 咸宁市民政局2018 年部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共决算支出表

六、一般公共决算基本支出表

七、政府性基金决算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、扶贫资金安排情况表

第三部分 咸宁市民政局2018 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明(注意:该项要特别说明公务用车购置数、保有量及国内公务接待批次及人数)

六、国有资产占用情况说明

七、2018年度预算绩效执行情况说明

八、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

咸宁市民政局2018年部门决算公开说明

根据咸财库发[2019]120号文件精神,我们将2018年决算报表具体情况公开如下:

第一部分:咸宁市民政局概况:

一、机构情况

根据《咸宁市人民政府办公室关于印发咸宁市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(咸政办发〔2010〕77号)、《咸宁市机构编制委员会关于咸宁市民政局机构编制事项的批复》(咸编发〔2012〕25号)等文件规定,市民政局内设机构14个,二级单位五个,分别为:市城乡低保管理局、市军队离退休干部管理所、市社会福利院、市流浪未成年人救助保护中心、市福利彩票发行管理站。

二、人员情况

截止2018年12月底市民政局(含市社会救助局和备灾中心)编制数为42名,其中行政编制30名,工勤编制4人,事业编制8名。

2018年底在职在岗人数(含市城乡低保管理局和备灾中心)30人(2018年退休4人,转隶至退役军人事务局6人,社会救助局空编1人,备灾中心空编1人)。离休人员1人;退休人员31人。

三、主要职能

(一)拟订全市民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。

(二)依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察。

(三)负责全市拥军优属,优待抚恤和烈士褒扬工作;指导烈士纪念建筑物、光荣院的建设和管理,承办全市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

(四)负责退役士兵、退役士官、复员干部、 1-6 级伤残军人(含精神病)的接收安置及培训服务管理工作 ; 指导和协调军供站管理服务工作。

(五)负责组织、协调救灾、减灾工作,协调组织紧急转移、安置灾民 ; 接收、管理、分配和发放救灾款物及救灾捐赠款物 ; 监督检查救灾款物及救灾捐赠款物的使用情况。

(六)牵头拟订社会救助规划,健全城乡社会救助体系 ; 负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

(七)拟订全市行政区划总体规划,负责全市乡以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批 ; 组织、协调和指导市内行政区域界线勘定工作 ; 负责全市地名管理和地名公共服务体系建设。

(八)指导城乡基层群众自治建设,指导全市社区服务体系建设。

(九)拟订全市社会福利事业发展规划,指导社会福利事业单位建设管理和福利彩票发行工作,管理本级福利基金 ; 负责慈善促进事业发展政策、法规的落实,组织和指导社会捐助工作。

(十)负责婚姻登记管理、儿童收养、殡葬管理和流浪乞讨人员救助工作。负责指导救助站建设,协调县(市、区)救助管理工作。

(十一)负责军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务工作。

(十二)拟订民政社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十三)为规模以上企业提供 “ 直通车 ” 服务。

(十四)承办上级交办的其他事项。

四、2018年度主要工作任务及目标

(一)深入学习贯彻党的十九大精神

(二)做好民政兜底保障工作

(三)全面推进国家级医养结合试点和养老服务体系建设

(四)做好防灾减灾救灾工作

(五)推进社区治理体系建设

(六)推动社会组织、社会工作和志愿服务健康发展

(七)抓好国防和军队改革服务体系建设

(八)推进殡葬改革

(九)牵头做好农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作

(十)改进救助管理工作

(十一)推进地名普查成果转化

(十二)稳推福利彩票销售管理体制机制改革试点落地

(十三)推进民政法治化、标准化、信息化建设

(十四)加强作风建设

(十五)加强党风廉政建设和反腐败工作

(十六)推进民政基层基础保障体系建设

五、部门决算单位构成

咸宁市民政局决算包括:市民政局本级决算、所属事业单位咸宁市社会福利院决算。

第二部分:咸宁市民政局2018年部门决算表

一、收支决算总表(公开01表)

二、收入决算总表(公开02表)

三、支出决算总表(公开03表)

四、财政拨款收支决算总表(公开04表)

五、一般公共决算支出表(公开05表)

六、一般公共决算基本支出表(公开06表)

七、政府性基金决算支出表(公开07表)

八、财政拨款“三公”经费支出表(公开08表)

九、扶贫资金安排情况表(无)

第三部分:咸宁市民政局2018 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算情况说明

2018年市民政局决算总收入4490.54万元,其中:本年收入4098.74万元,上年结转391.8万元。本年收入中一般公共预算拨款收入3206.1万元,占78.22%;政府性基金预算收入750.6万元,占18.31%;其他收入142.04万元,占3.46%。

2018年市民政局决算总支出4490.54万元,其中:本年支出4046.38万元,年末结转和结余444.15万元。本年支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出3201.16万元,占79.11 %;城乡社区支出11.79万元,占0.29%;住房保障支出85.6万元,占2.11%;其他支出747.83万元,占18.48%。

(二)财政拨款收入支出决算情况

2018年市民政局决算财政拨款收入4348.5万元,其中:本年收入3956.7万元,年初财政拨款结转和结余391.8万元。本年收入中一般公共预算财政拨款3206.1万元,占81.02%;政府性基金预算财政拨款750.6万元,占18.97%。

财政拨款支出4348.5万元,其中:本年支出3962.31万元,年末财政拨款结转和结余386.19万元。本年支出中一般公共预算财政拨款支出3202.69万元,占80.8 %;政府性基金预算财政拨款支出759.62万元,占19.17%。财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出3117.08万元,占78.66%;城乡社区支出11.79万元,占0.3%;住房和保障支出85.6万元,占2.16 %;其他支出747.83万元,占18.87%

(三)本年支出情况说明

2018年部门决算本年支出合计4046.38万元,具体情况如下:

1.208类02款“民政管理事务”2306.05万元,具体是:

(1)208类02款01项“行政运行”707.56万元,用于局机关的人员经费和日常运转支出。

(2)208类02款02项“一般行政管理事务” 1272.92万元,用于局机关和低保管理局事业单位开展专项业务工作、办公大楼运行以及维修改造等工作支出。

(3)208类02款04项“拥军优属” 161.94万元,用于春节、“八一”期间双拥慰问、双拥模范城创建、烈士公祭活动等工作支出。

(4)208类02款07项“行政区划和地名管理”17.44万元,用于地名工程补助以及第二次全国地名普查工作支出。

(5)208类02款08项“基层政权和社区建设”12.67万元,用于农村社区建设试点工作以及村(居)换届选举工作支出。

(6)208类02款99项“其他民政管理事务支出”133.52万元,用于双拥模范城创建工作以及中福代销费支出。

2.208 类05款“行政事业单位离退休”75.66万元,具体是:

(1)208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”63.94万元,用于职工基本养老保险缴费支出。

(2)208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出” 11.72万元,用于职工职业年金缴费支出。

3.208类08款“抚恤”663.01万元,具体是:

(1)208类08款01项“死亡抚恤”153.19万元,用于集中供养优抚对象病故人员家属的一次性和定期抚恤金和丧葬补助费支出。

(2)208类08款02项“伤残抚恤”14.1万元,用于伤残优抚对象的抚恤金和伤残补助费支出。

(3)208类08款05项“义务兵优待” 388.1万元,用于发放义务兵优待金支出。

(4)208类08款99项“其他优抚支出” 107.62万元,用于市本级优抚对象抚恤金及医疗补助等支出。

4.208类09款“退役安置” 36.82万元,具体是:

(1)208类09款01项“退役士兵安置” 31.74万元,用于退伍军人自谋职业一次性补助及待安置期间生活补助支出。

(2)208类09款04项“退役士兵管理教育” 5.08万元,用于退役士兵职业教育和技能培训补助支出。

5.208类10款“社会福利” 9万元,具体是:

(1)208类10款99项“其他社会福利支出”9万元,用于2018年不可预见费支出

6.208类11款“残疾人事业” 3.71万元,具体是:

(1)208类11款04项“残疾人康复”3.71万元,用于孤残儿童“明天计划”项目经费。

7.208类15款“自然灾害生活救助”105.13万元,具体是:

(1)208类15款02项“地方自然灾害生活补助” 105.13万元,用于自然灾害救助以及防灾体系建设支出。

8. 208类19款01项 “最低生活保障”1.55万元,用于2018临时救助支出。

9. 208类99款01项 “其他社会保障和就业支出”0.24万元,用于2018社会救助工作。

10. 212类13款01项“城市公共设施”11.79万元,用于城区道路迁移和增设路牌经费、城区路牌亮化维护经费等支出。

11. 221类02款“住房保障支出”43.19万元,具体是:

(1)221类02款01项“住房公积金”74.96万元,用于单位补贴职工住房公积金支出部分。

(2)221类02款02项“提租补贴” 10.64万元,用于发放职工住房补贴支出。

12.229类60款02项“用于社会福利的彩票公益金支出”747.83万元,用于省级救灾物资储备中心项目建设支出以及公益金安排的各项支出。

(四)政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2018年部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余97.33万元;本年收入750.6万元;本年支出759.62万元;年末结转结余88.31万元。本年支出用于:1、省级救灾物资储备中心项目建设支出;2、学府社区居家养老服务中心项目;3、养老服务质量提升工程项目;4、社会工作办公经费;5、农村社区建设试点工作经费;6、社会事务专项业务经费;7、国家级医养结合试点示范单位建设、运营补助;8、省级救灾物资储备中心运转项目。

二、部门决算收支增减变化说明

咸宁市民政局2018年财政拨款收、支总决算4348.5万元。与2017年2701.05相比,财政拨款收、支总计各增加1647.45万元,上涨37.88%。主要是:一是新增备灾体验馆,棚改资金安排950万元项目资金,导致资金大幅增加;二是慰问咸宁舰项目经费增加;三是正常增资。

三、机关运行经费支出情况

咸宁市民政局2018年度机关运行经费支出111.74万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费9.09万元、印刷费6.93万元、咨询费6.92万元、水费0.17万元、电费1.42万元、邮电费2.29万元、物业管理费10.18万元、差旅费10.83万元、维修维护费3.61万元、会议费1.33万元、培训费1.4万元、公务招待费1.91万元、劳务费0.11万元、委托业务费1万元、工会经费5.75万元、福利费1.76万元、公务用车运行维护费7.81万元、其他交通费用32.06万元、其他商品服务支出13.05万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少11.49万元,降低9%。主要原因是:厉行节约,压缩一般性支出,“三公”经费等支出有所下降。

四、政府采购执行情况说明

2018年咸宁市民政局政府采购支出总额138.7万元,其中: 政府采购货物支出32.72万元、政府采购工程支出75.84万元、政府采购服务支出30.14万元。

2018年政府采购决算数比2017年155.62减少16.92万元,主要原因是政府采购集采目录品目减少,列入政府采购支出总额减少。

五、财政拨款“三公经费”支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数12.95万元,较上年17.08万元减少4.13万元,降幅24.18%;较年初预算18元减少5.05万元,降幅28%。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务车购置及运行维护费7.81万元(本年未购公务车),比2017年9.62万元减少1.81万元,降幅18.8%;比年初预算8万元减少0.19万元,降幅2%。本年公务用车购置数为0,截至2018年12月31日,局车辆保有量为2辆。

3.公务接待费5.13万元,比2017年5.9万元减少了0.77万元,降幅13.05%,较年初预算8万元减少2.87万元,降幅35.87%。公务接待费主要是用于接待上级指导检查督导工作,基层汇报工作等,共接待90批次、612人次,人均支出83元。市民政局严格落实中央八项规定及其实施细则和省委六条意见,修订的《市民政局公务接待管理办法》对接待范围、标准、审批程序等进行了严格规定。

六、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,咸宁市民政局共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车1辆,救灾专用车1辆;单位价值 50万元以上通用设备1台(套)。

七、2018年度预算绩效执行情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,市民政局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及市本级项目3个(不含不可预见费)(机构改革划出项目支出预算未纳入我局绩效评价范围)。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,充分发挥了资金的使用效益,有效保障了民政事业正常工作需要及发展要求,圆满完成了年初设定的全部绩效目标。因此,市民政局2018年民政项目支出预算绩效管理都为良好以上。

委托第三方机构开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,整体项目中涉及的各科室严格按照2018年度部门整体支出预算内容进行开支,严格执行各项财务管理制度,项目资金按照规定的流程经审批后支付,资金管理到位,资金使用合法合规。

2.绩效评价情况。我单位于2019年4月开展2018年度项目绩效自评工作,主要项目有地名与界线管理工作、第二次全国地名普查工作、咸宁市省级救灾物资储备中心建设工作。

(1)地名与界线管理项目在2018年内完成,项目实施后,有利于促进地理信息行业工作,有助于地理信息行业开放快速发展,有助于加强地理成果共享,更好地服务大局、服务社会、服务民生。项目自评分为:81.93分

(2)第二次全国地名普查项目在2018年内完成,项目实施后,有利于为咸宁市地名与界限提供规范完整的基础性数据,有助于咸宁市地名能够切实做到有理可依,有据可查,同时有助于保证咸宁市地名与界限内容协调一致,为下一步开展咸宁市地名与界限打下夯实的基础。项目自评分为:91.84分

(3)咸宁市省级救灾物资储备中心建设项目为一个整体建设项目,已于2018年内完成建设并通过竣工验收。项目建成后,为在灾情来临时能及时的为灾区人民提供了强大的物资供应保障,能及时的解决灾民最基本的生产生活需求,保障正常秩序,对社会稳定,为群众安居乐业打下基础。项目自评分为:85.59分

完成以上重点绩效自评工作的同时我单位同时进行了2018年度咸宁市民政局部门整体支出绩效自评,在绩效层面上对我单位工作进行了总结和自查并形成部门整体支出绩效自评报告。整体自评分为:97分。

3.绩效评价结果应用情况。(1)部门绩效评价结果应用情况。一是积极落实反馈整改制度。及时将项目支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈项目主管或实施科室(单位),要求针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究,积极整改,增强绩效评价工作的约束力。二是积极落实与预算安排结合制度。组织开展部门预算编报部署会,优先考虑和重点支持绩效好的项目,拟核减或取消绩效差的项目。三是积极落实信息公开制度。按照预算信息公开的有关规定,公开绩效自评结果,接收社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。(2)部门绩效评价结果拟应用情况。一是科学规划,立足全局,提高预算编制精确性。优化支出预算结构,推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理,及时处理部分支出固化项目,并根据项目进度调整预算安排。二是强化部门绩效管理体系建设,及时设置部门绩效目标,细化、量化绩效目标,落实绩效管理,提高绩效考核水平。

八、扶贫资金安排情况说明

市本级无扶贫对象。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

(八)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。            

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十)社会保障和就业(类)民政管理事务(款):指厅机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

1.行政运行(项):指厅机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

2.一般行政管理事务(项):指厅机关和实行公务员法管理事业单位开展规划编制、政策研究、绩效管理、社会工作、监督检查等支出。

3.拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

4.民间组织管理(项):指民间组织管理方面的支出。

5.行政区划和地名管理(项):指行政区划界线勘定、维护,及行政区划和地名管理支出。

6.基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

7.其他民政管理事务支出(项):指民政部门开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出,以及接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指机关和所属事业单位开支的离退休人员经费。

1.离退休人员管理机构(项):指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指所属事业单位开支的由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(项):指厅机关开支的由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二)社会保障和就业(类)抚恤(款):指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

1.伤残抚恤(项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

2.优抚事业单位支出(项):指优抚事业单位支出、对优抚事业单位的补助和军供站设施维修改造和设备更新支出。

3.其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。

3.其他退役安置支出(项):反映其他用于退役安置方面的支出。

(十三)社会保障和就业(类)社会福利(款):反映社会福利事务支出。

1.社会福利事业单位(项):指所属社会福利事业单位支出。

(十四)社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款):

反映用于自然灾害生活救助方面的支出。

1.中央自然灾害生活补助(项):反映中央预算对遭受特大灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

2.地方自然灾害生活补助(项):反映地方政府在安排受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出。

(十五)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他社会保障和就业支出。  

(十六)医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费。

(十七)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利的彩票公益金支出。

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