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咸宁市民政局2020年部门预算公开

发布时间:2020-04-17 来源: 字体大小: | | 打印

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第一部分  市民政局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成情况(包括所属二级单位情况)

三、2020年度主要工作任务及目标

第二部分  市民政局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  市民政局2020年部门预算安排情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2020年部门预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

咸宁市民政局2020年部门预算

第一部分:市民政局部门概况

一、主要职能:

(一)拟订全市民政事业中长期发展规划和年度工作计划,负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。

(二)依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)牵头拟订社会救助规划,健全城乡社会放助体系;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订全市行政区划总体规划,负责全市乡以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批;组织、协调和指导市内行政区域界线勘定工作;负责全市地名管理和地名公共服务体系建设。

(六)拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织促进慈善事业发展,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)推进社会工作、志愿服务政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。全市民政部门应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十五)有关职责分工

1.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,组织实施好养老服务体系建设规划、法规、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的行政区划图。

二、机构设置及预算单位构成情况(包括所属二级单位情况):

(一)机构设置情况

根据《关于咸宁市市级机构改革的实施意见》(咸发〔2019〕2号)、《关于咸宁市民政局推行“大科室”制工作方案的批复》(咸编文〔2017〕88号)等文件规定,市民政局机关内设科室7个:办公室(政策法规科)、规划财务科、社会组织管理与慈善事业促进和社会工作科(审批科、社会组织执法监督局)、区划地名与基层政权和社区治理科、社会事务与儿童福利科、养老服务与社会救助科、人事科(离退休干部科)。

(二)预算单位构成情况(含所属二级单位情况)

纳入市民政局2020年部门预算编制的预算单位包括:

1.民政局机关。

2.未独立二级核算单位:市社会救助局

3.独立核算二级预算单位:市社会福利院、市儿童福利中心(加挂市流浪未成年人救助保护中心)。

三、2020年度主要工作任务及目标

2020年是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五”规划收官年。全市民政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照全国、全省和全市民政会议对民政工作的安排部署,着力以党的政治建设为统领,紧盯“六个民政”建设目标,聚焦脱贫攻坚,聚焦特殊群体,聚焦群众关切,更好履行民政在基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等方面的职责,着力守底线、补短板、提水平、创特色,不断开创新时代咸宁民政工作新局面。

(一)坚决打赢民政领域脱贫攻坚战

    (二)持续健全基本民生保障体系

(三)全面推进养老服务体系建设

(四)统筹推进社区治理与服务创新

(五)健全儿童福利服务体系

(六)着力推进社会组织健康有序发展

(七)推进慈善和社会工作事业发展

(八)切实加强社会事务管理服务

(九)全面加强民政综合能力建设

(十)坚持不懈推进全面从严治党

 

第二部分  市民政局2020年部门预算表

(含所属二级单位共16张表格,详见附件)

 

第三部分  市民政局2020年部门预算安排情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

2020年民政部门收入预算总额为4508.34万元(含局机关3473.48万元、所属单位1034.86万元),比上年3636.21增加872.13万元,增长24%,其中:一般公共预算财政拨款收入1541.35万元;上年结余(转)435.27万元。增长主要原因:主要由于咸宁市精神病人福利院建设项目上级拨款1400万元。

2020年民政部门支出预算总额为4508.34万元(含局机关3473.48万元、所属单位1034.86万元),比上年3636.21增加872.13万元,增长24%,其中:一般公共预算财政拨款支出1541.35万元;上年结余(转)435.27万元。增长主要原因:主要由于咸宁市精神病人福利院建设项目支出1400万元。

2020年民政部门政府性基金预算支出为429.95万元。

二、机关运行经费安排情况说明

民政部门2020年机关运行经费预算129.25万元(含局机关107.1万元、所属单位22.15万元),其中:办公费3万元、印刷费2.8万元、水电费4.38万元、邮电费4万元、差旅费9万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1万元、会议费1.5万元、培训费2万元、公务接待费3万元、工会会费5.53万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用27.63万元、其他商品和服务支出31.26万元、办公设备购置费2万元。占预算总额的2.86%,比上年123.56万元增加5.69万元,增长4.6%。增长主要原因:2019年有空编,2020年满编。

三、财政拨款“三公”经费预算增减变化及原因说明

民政部门2020年“三公”经费预算21.88万元(含局机关13.6万元、所属单位8.28万元),占预算总额的0.48%,比上年21.06万元增加0.82万元,增长3.9%。增长原因:基本持平。

(一)因公出国(境)费用0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增长(下降)原因:0

(二)公车购置及运行费16万元,其中:

1、公务用车购置费为0万元,比上年增加0万元。

2、公务用车运行维护费16万元,比上年17万元减少1万元,下降5.8%。下降原因:2019年在项目中安排的1万元公车运行维护费未在2020年三公经费表中统计。

(三)公务接待费5.88万元,比上年增加1.82万元,增长31%。增长原因:增长原因:根据2019年预算执行情况分析,预留近2万的外事接待或政府临时安排的接待任务作为公务接待预算指标,防止决算超标现象发生。实际预算数应与上年持平。

四、政府采购安排情况说明

民政部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2020年,我单位政府采购预算1069.3万元(含局机关426.4万元、所属单位642.9万元),其中货物类采购预算291.3万元,工程类采购预算500万元,服务类采购预算278万元。比上年614.08万元增加428.22万元,增长(下降)70%。增长原因:政府采购管理日趋规范。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门保有车辆共有4辆(含局机关2辆、所属单位 2辆),其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是应急公务用车1台,社会救助用车2台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较2019年初增加0台领导干部用车,其他资产无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

民政部门2019年政府性基金预算支出为429.95,其中:

1. 社会工作及社工人才奖励经费:23万元

    2. 社会组织孵化基地建设项目:30万元

    3. 支持社会组织参与公共服务项目:10万元

    4. 农村社区建设课题研究经费:30万元

    5. 社区治理和服务创新实验区项目:10万元

    6. 乡镇政府信用体系建设:30万元

    7. 标准化建设项目:15万元

    8. 留守儿童、殡葬等社会事务专项业务经费:13.35万元

    9. 政府购买社会救助服务:20万元

    10. 对口支援新疆温泉县民政服务设施建设:20万元

    11. 养老服务质量提升工程:30万元

    12. 居家智慧养老服务项目:77万元

    13. 学府社区居家养老服务中心项目:100万元

    14. 医养结合社区签约医疗服务项目:21.6万元

七、2020年重点项目预算绩效目标情况说明

为适应现代预算管理要求,市民政局积极组织项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标的编制工作,对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据,并根据年初设定的绩效目标实施预算绩效监控,将预算绩效评价结果作为来年预算安排、政策调整的重要依据。现将2020年重点项目绩效目标情况说明如下:

1、全国居家社区养老服务改革试点

2020年财政预算130万元,资金来源为一般公共预算上级财政补助拨款30万元、其他资金100万元(其中上年结余100万元)。

(1)产出指标情况分析

数量指标:①城市社区养老服务设施覆盖率较上年有所提升;②农村社区老年人互助照料活动中心或托老所覆盖率较上年有所提升;

质量指标:建立健全居家和社区养老服务推进机制,全面建立特殊和困难老年人基本服务制度;

时效指标:预算年度内完成;

成本指标:预算执行率偏差±10%。

(2)效益指标完成情况分析

社会效益指标:居家和社区养老服务水平能够大幅提升。

2、地名与界线管理经费

2020年财政预算59.27万元,资金来源为市级一般公共预算财政拨款44万元、其他资金15.27万元(其中上年结余15.27万元)。

(1)产出指标情况分析

数量指标:①乡镇勘界质监理、技术指导、数据接边合库;②城区道路路牌更新600块;

质量指标:①乡镇勘界质监理、技术指导、数据接边合库质量合格率100%,数据入库率100%;②路牌制作标准符合国家标准GB 17733-2008。

时效指标:预算年度内完成。

成本指标:预算执行率偏差±10%。

(2)效益指标完成情况分析

社会效益指标:界线管理工作是贯彻“以民为本,为民解困,为民服务”的行政理念,是人民群众的根本利益所在,保质保量完成该项目符合社会大众的利益。

3、基层政权建设和城乡社区治理专项业务经费

2020年财政预算59.50万元,资金来源为市级一般公共预算财政拨款19.50万元、政府性基金40.00万元。

(1)产出指标情况分析

     数量指标:①促进城乡社区治理体系和治理能力现代化就加强和完善城乡社区治理制定相应制度;②完成村(社区)工作者培训工作约130人,培训2天;③打造“管理有序、服务完善、文明祥和”的新型农村社区;④加强对宗族祠堂的规范化管理,发挥宗族祠堂的积极作用;⑤加强硬件建设夯实农村社区发展基础;⑥建立科学化、差别化的乡镇政府信用等级绩效考核评价体系;⑦进一步深化我市街道、乡镇信用环境建设,加快推进我市诚信建设制度化、规范化,营造诚实守信的良好风尚⑧;全面提升城乡社区治理法治化、科学化、精细化水平和组织化程度。

时效指标:预算年度内  完成

成本指标:预算执行偏差率±10%

(2)效益指标完成情况分析

社会效益:充分发挥宗族祠堂的文化宣传教育功能,促进各部门与社区之间协调互动,弘扬社会主义核心价值观和传承优秀传统文化,积极推动我市社会信用体系建设,满足农村居民农业生产需求提升;全面完善信用记录相关标准和归集机制,审核准入制度,积极开展共驻共建活动,完善社会信用体系建设工作保障机制。

4、咸宁市城企联动普惠养老专项行动

2020年财政预算70.00万元,资金来源为一般公共预算上级财政补助拨款30.00万元、其他资金40.00万元(其中上年结余40.00万元)

(1)产出指标情况分析

数量指标:①2022年普惠养老床位新增8000张;②2022年每千名老人床位数45张;③2022年新增普惠养老护理型床位占比超过60%。

质量指标:养老服务质量大幅提升;

时效指标:预算年度内完成

成本指标:预算执行率偏差±10%。

(2)效益指标完成情况分析

社会效益指标:积极探索有咸宁特色的城企联动普惠养老发展模式,大力支持社会资本参与咸宁养老服务体系建设。

5、咸宁智慧养老服务平台建设运营项目

2020年财政预算100.00万元,资金来源为其他资金100.00万元(其中上年结余100.00万元)。

(1)产出指标情况分析

数量指标:完成市级信息中心建设一个及分中心三个的建设;

质量指标:建设质量通过符合国家标准的验收;

时效指标:平台和服务维护期间为2年;

成本指标:预算执行率偏差±10%。

(2)效益指标完成情况分析

社会效益指标:智慧养老服务平台建成有利于更好地提高我市社区居家养老服务智能化水平。

6、市直高龄津贴发放项目

2020年财政预算118.80万元,资金来源政府性基金118.80万元。

(1)产出指标情况分析

数量指标:高龄津贴覆盖率   100%;

质量指标:津贴发放及时率   100%;

时效指标:预算年度内完成;

成本指标:预算执行率偏差±10%。

(2)效益指标完成情况分析

社会效益指标:高龄老人的生活质量能够得到提升;倡导敬老尊老的社会风气,创我市精神文明风貌。

7、咸宁市精神病人福利院建设项目

 2020年财政预算1400.00万元,资金来源为一般公共预算上级财政补助拨款1400.00万元。

(1)产出指标情况分析

数量指标:建筑面积12020㎡;

质量指标:康复服务覆盖率   60%;建成精神障碍社区康复试点单位4个;

质量指标:项目竣工验收合格

成本指标:预算执行率偏差±10%。

(2)效益指标完成情况分析

社会效益:精神障碍患者服务条件  明显改善"推动民政精神卫生福利服务进步" 提升"加快民政精神卫生福利服务,是进一步发挥民政部门职能作用,做好全国精神卫生防治工作的重要举措,也是建立健全适度普惠型残疾人福利制度,保障和改善民生、促进社会和谐稳定的迫切需要。

8、社区治理和服务创新实验区专项保障资金项目

2020年财政预算300.00万元,资金来源政府性基金300.00万元。

(1)产出指标情况分析

数量指标:示范社区20个社区;

质量指标:对考核排名靠前的社区予以奖励以奖代补第三方考评合格的每个社区20万元;

时效指标 2020年底前完成验收验收率达100%;

成本指标:预算执行率偏差±10%。

(2)效益指标完成情况分析

社会效益指标:不断提高社区治理和服务水平,更好满足社区居民对美好生活的向往;提升城市社区治理法治化、科学化、精细化水平和组织化程度;促进城市社区治理体系和治理能力现代化。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、上年结余(转):指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

四、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

五、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、社会保障和就业(类)民政管理事务(款):指局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

(一)行政运行(项):指局机关(包括实行公务员法管理的事业单位)用于保障机构正常运转的基本支出。 

(二)一般行政管理事务(项):指局机关和实行公务员法管理事业单位开展规划编制、政策研究、绩效管理、社会工作、监督检查等支出。 

(三)民间组织管理(项):指民间组织管理方面的支出。 

(四)基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 

(五)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于离退休方面的支出。 

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

(二)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指除儿童福利、老年福利、假肢矫形、殡葬、社会福利事业单位等以外的其他用于社会福利方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指政府用于住房方面的支出。

(一)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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